天水市人力资源和社会保障局
2024年部门预算公开情况说明
部门负责人：剡海明
财务负责人：管林林
制 表：张瑜珊
公开日期：2024年1月16日
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
人社部门主要承担着就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权四大职责。主要是贯彻落实国家人力资源社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源社会保障事业发展规划，起草有关政策文件，制定有关规章制度并组织实施；负责全局基层党建、精神文明建设、群团工作，加强全市人力资源社会保障系统社会组织、未就业高校毕业生、劳务工作站等党的基层组织建设工作；拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，指导县区人力资源市场建设；牵头负责全市促进就业工作，拟订统筹全市城乡就业发展政策和规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度、职业资格制度，拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导加强全市劳务输转、劳务基地建设工作，牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责全市就业、失业预测预警；统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市社会保险基金及补充保险基金管理监督、预测预警、信息引导，保持全市社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟订全市事业单位人员工资收入分配制度，建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制；负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员管理、继续教育和博士后流动站建设管理等政策。负责高层次专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进工作。建立技能人才培养、评价、使用和激励制度；指导和监督市属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件。受理和查处有关信访事项及突发事件；会同有关部门拟订全市农民工工作政策和规划，推动农民工政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；会同有关部门办理中央、国家和省、市及各部门机关评比达标、表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）。承担办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员手续、提请市政府任免工作人员有关事项；深化“放管服”改革，进一步减少行政审批政务服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构（19个）
市人社局办公室、党建科、人事科、政策法规科、规划财务科、社会保险基金监督科、就业促进科、人力资源规划科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、职称管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险管理科、失业工伤保险管理科、调解仲裁科、政务服务管理科。
（二）参照公务员法管理单位（5个）
市就业和人力资源服务中心、市社会保险事业服务中心、市人民政府劳务工作办公室、市劳动保障监察支队、市人事考试服务中心。
（三）所属事业单位（2个）
市人社局信息中心、市劳动人事争议仲裁院。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算4004.11万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加119.56万元，增长3.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入4004.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年部门支出预算4004.11万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加119.56万元，增长3.08%。其中：基本支出3592.58万元，占89.72%；项目支出411.53万元，占10.28%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.一般公共服务支出47.53万元；
2.社会保障和就业支出3527.14万元；
3.卫生健康支出180.48万元；
4.住房保障支出248.97万元；
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出4004.11万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加119.56万元，增长3.08%，增长的主要原因一是增人增资，二是结转上年就业补助资金。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出3592.58万元，其中：
人员经费3156.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费436.56万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出411.53万元，比2023年预算增加5.30万元，增长1.30%，增长的主要原因是部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。共包含9个项目，其中1.人社信息系统数据维护费项目预算47.53万元，2.物业管理费项目预算45万元，3.社保经办大厅窗口人员经费项目预算180万元，4.人力资源业务经费项目预算20万元，5.“三支一扶”“特岗”考试服务费项目预算50万元，6.人力资源考试组织经费项目预算35万元，7.社保经办大厅运行费项目预算24万元，8.2024根治农民工欠薪专项经费项目预算5万元，9.流动人员人事档案管理服务费项目预算5万元。（涉密项目不公开）。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
2.公务接待费0.6万元，比2023年预算减少1.1万元，下降6.47%，下降的主要原因响应市财政相关要求，严格控制公务接待范围，压减公务接待次数。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
4.培训费15.45万元，比2023年预算减少6.04万元，下降28.11%，下降的主要原因是按照相关文件精神，严格落实经费支出相关制度，从严从紧控制一般性支出，将线下培训转为线上培训，压减培训次数，减少培训费支出。
5.会议费2.30万元，比2023年预算增加2.30万元，增长100%，增长的主要原因是因疫情结束，人社工作正常开展，会议费列入年初预算。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算380.04万元，比2023年预算减少197.29万元，下降34.17%，下降的主要原因是我部门本着厉行节约的原则，严格控制运行经费。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额118.59万元，其中：政府采购货物预算106.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为2452.66万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车2辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值139.43万元。2024年拟采购固定资产约87.48万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收70万元。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款411.53万元，其中：一般公共预算拨款411.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.天水市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表
2.天水市人力资源和社会保障局2024年部门项目支出绩效目标表
天水市人力资源和社会保障局
2024年1月16日
